| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4326 | Data de lançamento: | 08/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3799/2015. | 0,09 | ||
| 08/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 0,09 | ||
| 16/07/2015 | Pagamento de Empenho 4326/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851695 | 0,09 | ||
| TOTAL | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
