| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 10/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM TEMA: CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2068/2015. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM TEMA: CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2068/2015. | 1.500,00 | ||
| 23/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.500,00 | ||
| 30/07/2015 | Pagamento de Empenho 4354/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003826 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
