| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FURI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
| Número do empenho: | 437 | Data de lançamento: | 26/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº151/2015. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PÚBLICA COM A FINALIDADE DE ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº151/2015. | 3.200,00 | ||
| 26/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO AR. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.200,00 | ||
| 26/02/2015 | Pagamento de Empenho 437/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003518 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
