| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ORACI MATIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO-RS, NO DIA 27/01/2015, BUSCAR CAMINHAO CAÇAMBA NOVO. AS DESPESAS SAO DOS SERVIDORES: ORACI MATIAS DA SILVA, JOSENIO MATIAS DA SILVA, NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO-RS, NO DIA 27/01/2015, BUSCAR CAMINHAO CAÇAMBA NOVO. AS DESPESAS SAO DOS SERVIDORES: ORACI MATIAS DA SILVA, JOSENIO MATIAS DA SILVA, NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL. | 60,00 | ||
| 27/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO AR. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 60,00 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de Empenho 439/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003471 | 60,00 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de Empenho 439/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003473 | 60,00 | ||
| 05/02/2015 | Anulação por ero na emissão de cheque. | -60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
