| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VILSON LUIS BETTIO ME |
| Número do empenho: | 4399 | Data de lançamento: | 10/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AGENCIA DE CORREIOS NA VILA VOLTA GRANDE, CFE. CONVÊNIO 18/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2014, RFE. MES 07/2015. | 1.337,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA AGENCIA DE CORREIOS NA VILA VOLTA GRANDE, CFE. CONVÊNIO 18/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2014, RFE. MES 07/2015. | 1.337,00 | ||
| 10/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, D ALEI Nº 4320/64. | 1.337,00 | ||
| TOTAL | 1.337,00 | 1.337,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.337,00 | |||
