| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ACERTCON CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 441 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARTÃO PARA CERTFICAÇÃO DIGITAL DO VICE-PREFEITO GENUIR CENCI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº153/2015. | 224,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARTÃO PARA CERTFICAÇÃO DIGITAL DO VICE-PREFEITO GENUIR CENCI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº153/2015. | 224,20 | ||
| 27/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO AR. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 224,20 | ||
| TOTAL | 224,20 | 224,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 224,20 | |||
