| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: REMA ARTE ESPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 442 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA DIVERSAS PREMIAÇÕES DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2014, CONTRATO Nº 200/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 154/2015. | 2.842,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA DIVERSAS PREMIAÇÕES DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2014, CONTRATO Nº 200/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 154/2015. | 2.842,10 | ||
| 27/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO AR. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.842,10 | ||
| 12/02/2015 | Pagamento de Empenho 442/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003483 | 2.842,10 | ||
| TOTAL | 2.842,10 | 2.842,10 | 2.842,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
