| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO MARCOLIN ME |
| Número do empenho: | 4432 | Data de lançamento: | 10/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO À CUIDADORA DO SR. ALBERTO FANINI, PELO PERIODO DE 10 DIAS, DE 13 A 22/07/2015, SENDO QUE O IDOSO ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL DE NOSSA CIDADE, NAO SENDO FORNECIDO ALIMENTAÇÃO AO ACOMPANHANTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2078/2015. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO À CUIDADORA DO SR. ALBERTO FANINI, PELO PERIODO DE 10 DIAS, DE 13 A 22/07/2015, SENDO QUE O IDOSO ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL DE NOSSA CIDADE, NAO SENDO FORNECIDO ALIMENTAÇÃO AO ACOMPANHANTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2078/2015. | 100,00 | ||
| 10/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 100,00 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Empenho 4432/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003850 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
