| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4443 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FILME PARA ULTRASSOM A SER UTILIZADO JUNTO AS UBSs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2083/2015. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FILME PARA ULTRASSOM A SER UTILIZADO JUNTO AS UBSs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2083/2015. | 1.200,00 | ||
| 21/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | -1.200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
