| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDREIA REGINA ZANATTA |
| Número do empenho: | 4449 | Data de lançamento: | 14/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 42/2015. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 42/2015. | 240,00 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 240,00 | ||
| 16/07/2015 | Pagamento de Empenho 4449/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003810 | 240,00 | ||
| 27/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -143,50 | ||
| 27/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -143,50 | ||
| 27/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -143,50 | ||
| TOTAL | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
