| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TECLA JACINTA LAZZAROTTO |
| Número do empenho: | 4452 | Data de lançamento: | 14/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 43/2015. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/07/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 43/2015. | 240,00 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 240,00 | ||
| 16/07/2015 | Pagamento de Empenho 4452/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850033 | 240,00 | ||
| 27/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -131,00 | ||
| 27/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -131,00 | ||
| 27/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -131,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
