| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA-ME |
| Número do empenho: | 4459 | Data de lançamento: | 14/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE-BRINQUEDOS DIDATICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃ INFANTIL, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400020, PREGÃO ELETRONICO Nº15/2015, CONTRATO Nº113/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2090/2015. | 809,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃ INFANTIL, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400020, PREGÃO ELETRONICO Nº15/2015, CONTRATO Nº113/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2090/2015. | 809,96 | ||
| 07/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO NAO HAVER SALDO DO CONVENIO, DEVENDO SER REEMPENHADO COM COM RECURSOS DO MDE. | -809,96 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
