| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4481 | Data de lançamento: | 15/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORA ANDREIA REGINA ZANATTA, NOS DIAS 23 E 24/07/2015, SOBRE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2103/2015. | 466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORA ANDREIA REGINA ZANATTA, NOS DIAS 23 E 24/07/2015, SOBRE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CS/PBF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2103/2015. | 466,00 | ||
| 15/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 466,00 | ||
| 04/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4481/2015 DPM EDUCAÇÃO LTDA - 70626 | 466,00 | ||
| TOTAL | 466,00 | 466,00 | 466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 15/07/2015 | 6,99 | Lançada | |
| TOTAL | 6,99 |
