| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 4505 | Data de lançamento: | 17/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE CURSO QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO DIA 17/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2125/2015. | 104,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE CURSO QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO DIA 17/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2125/2015. | 104,97 | ||
| 17/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 104,97 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 4505/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850115 | 104,97 | ||
| TOTAL | 104,97 | 104,97 | 104,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
