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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4506 Data de lançamento: 17/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ASSINATURA DE 10 EXEMPLARES ANUAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2126/2015. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ASSINATURA DE 10 EXEMPLARES ANUAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2126/2015. 1.000,00
17/07/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.000,00
20/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003874 83,33
01/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003976 83,33
05/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004093 PAGTO. REF. EMPENHO 4506/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 70356 83,33
10/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004060 83,33
22/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004135 PAGTO. REF. EMPENHO 4506/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 70356 83,33
12/02/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004228 83,33
03/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000137 83,33
31/03/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004321 83,33
05/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004407 83,33
02/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004474 83,33
30/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004538 83,33
04/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004624 83,33
TOTAL 1.000,00 1.000,00 999,96
SALDO A PAGAR 0,04


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