| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSITIVO INFORMATICA S/A |
| Número do empenho: | 4553 | Data de lançamento: | 20/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquis.de Mobiliário para a Escola de Educação Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 760/2015, EM VIRTUDE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVENIO. | 400,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 760/2015, EM VIRTUDE DE AJUSTE DE SALDO DO CONVENIO. | 400,63 | ||
| 20/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LE Nº 4320/64. | 400,63 | ||
| TOTAL | 400,63 | 400,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,63 | |||
