| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME |
| Número do empenho: | 466 | Data de lançamento: | 28/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL NA MODALIDADE PAIF, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 165/2015. | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL NA MODALIDADE PAIF, CFE. COLETA DE PREÇO Nº 01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 165/2015. | 204,00 | ||
| 31/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 152,00 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850093 | 152,00 | ||
| 29/05/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 52,00 | ||
| 03/06/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850100 | 52,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
