| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 4666 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DE CURSO MINISTRADO PELA URI, NO DIA 21/07/2015, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2178/2015. | 68,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DE CURSO MINISTRADO PELA URI, NO DIA 21/07/2015, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2178/2015. | 68,46 | ||
| 07/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 68,46 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 4666/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850115 | 68,46 | ||
| TOTAL | 68,46 | 68,46 | 68,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
