| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4678 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA REVISÃO DOS 45MIL/KM DO VEICULO UNO PLACAS IUF-4979, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2187/2015. | 512,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA REVISÃO DOS 45MIL/KM DO VEICULO UNO PLACAS IUF-4979, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2187/2015. | 512,80 | ||
| 21/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 512,80 | ||
| TOTAL | 512,80 | 512,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 512,80 | |||
