| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO MENDES LTDA |
| Número do empenho: | 471 | Data de lançamento: | 29/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHON PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS A POPLAÇÃO DE ALPESTRE, CFE. CONTRATO Nº 154/2013, MES DE JANEIRO/2015. | 12.729,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | EMPENHON PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS A POPLAÇÃO DE ALPESTRE, CFE. CONTRATO Nº 154/2013, MES DE JANEIRO/2015. | 12.729,33 | ||
| 29/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 12.729,33 | ||
| 12/02/2015 | Pagamento de Empenho 471/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002497 | 12.729,33 | ||
| TOTAL | 12.729,33 | 12.729,33 | 12.729,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 29/01/2015 | 190,94 | Lançada | |
| TOTAL | 190,94 |
