| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2216/2015. | 303,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS SEM FIO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2216/2015. | 303,00 | ||
| 29/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 303,00 | ||
| TOTAL | 303,00 | 303,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 303,00 | |||
