| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALCIR JOSÉ HENDGES |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 27/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29 A 30/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº44/2015. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29 A 30/07/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº44/2015. | 250,00 | ||
| 27/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 250,00 | ||
| 28/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2015 ALCIR JOSÉ HENDGES - 34142 | 250,00 | ||
| 06/08/2015 | despesa realizada a menor | -32,00 | ||
| 06/08/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -32,00 | ||
| 06/08/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -32,00 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
