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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4793	Data de lançamento:	27/07/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. JULHO/2015, DOS SOFTWARES DE FROTA E VEICULOS.	0,00	165,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2015	EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. JULHO/2015, DOS SOFTWARES DE FROTA E VEICULOS.	165,07
27/07/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		165,07
06/08/2015	Pagamento de Empenho 4793/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713			165,07
TOTAL		165,07	165,07	165,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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