| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S.O.S ROANI E OLIVEIRA GUINCHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4803 | Data de lançamento: | 27/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO E SERVIÇO DE CARREGAR E DESCARREGAR ONIBUS PLACAS ISX-1622, ATE A AGENCIA EM ERECHIM-RS, PARA REALIZAR REVISÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2229/2015. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GUINCHO E SERVIÇO DE CARREGAR E DESCARREGAR ONIBUS PLACAS ISX-1622, ATE A AGENCIA EM ERECHIM-RS, PARA REALIZAR REVISÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2229/2015. | 1.100,00 | ||
| 27/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.100,00 | ||
| 06/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4803/2015 S.O.S ROANI E OLIVEIRA GUINCHOS LTDA - ME - 72822 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
