| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4836 | Data de lançamento: | 28/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA, E CALOTA R14 PARA VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2250/2015. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA AUTOMOTIVA, E CALOTA R14 PARA VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2250/2015. | 570,00 | ||
| 28/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 570,00 | ||
| 22/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2015 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
