| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4837 | Data de lançamento: | 28/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PORTA LATERAL, E TROCA DE CALOTA DO VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2251/2015. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PORTA LATERAL, E TROCA DE CALOTA DO VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2251/2015. | 180,00 | ||
| 28/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
