| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 5102 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADES SCFV, CFE. PRGÃO ELETRONICO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 121/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2387/2015. | 3.474,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADES SCFV, CFE. PRGÃO ELETRONICO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 121/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2387/2015. | 3.474,87 | ||
| 02/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.386,48 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5102/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850061 | 2.386,48 | ||
| 09/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 298,80 | ||
| 09/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 789,59 | ||
| TOTAL | 3.474,87 | 3.474,87 | 2.386,48 | |
| SALDO A PAGAR | 1.088,39 | |||
