| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 5103 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, E MATERIAIS DE ARTESANATO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NAS MODALIDADES PAIF, PTMC, PROJOVEM E SCFV, CFE. PRGÃO ELETRONICO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 121/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2388/2015. | 1.587,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS, E MATERIAIS DE ARTESANATO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NAS MODALIDADES PAIF, PTMC, PROJOVEM E SCFV, CFE. PRGÃO ELETRONICO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 121/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2388/2015. | 1.587,66 | ||
| 02/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.037,60 | ||
| 10/09/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5103/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850111 | 1.037,60 | ||
| 09/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 550,06 | ||
| TOTAL | 1.587,66 | 1.587,66 | 1.037,60 | |
| SALDO A PAGAR | 550,06 | |||
