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Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5117	Data de lançamento:	05/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MAQUINA ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2399/2015.		277,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2015	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA MAQUINA ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2399/2015.	277,64
05/08/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		277,64
11/08/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64;.		20,00
11/08/2015	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA EMPENHADA SER TOTAL, ONDE DERVERIA SER EMPENHADO O VALOR DE SERVIÇO.		-277,00
11/08/2015	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA EMPENHADA SER TOTAL, ONDE DERVERIA SER EMPENHADO O VALOR DE SERVIÇO.		-0,64
11/08/2015	ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA EMPENHADA SER TOTAL, ONDE DERVERIA SER EMPENHADO O VALOR DE SERVIÇO.	-257,64
27/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003897 PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2015 AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA - 25917			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00