Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2015 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2409/2015. |
3.200,00 |
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| 31/08/2015 |
Liquidado nesta data |
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548,72 |
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| 03/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5131/2015 - REF. SETEMBRO/2015
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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548,72 |
| 07/10/2015 |
Liquidado nesta data |
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586,16 |
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| 08/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5131/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000039 |
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586,16 |
| 09/11/2015 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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494,80 |
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| 12/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5131/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000073 |
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494,80 |
| 07/12/2015 |
liquidado nesta data |
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431,12 |
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| 10/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5131/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000095 |
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431,12 |
| 23/12/2015 |
Liquidado nesta data |
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448,56 |
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| 23/12/2015 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. |
-690,64 |
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| 28/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5131/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000130 |
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448,56 |
| TOTAL |
2.509,36 |
2.509,36 |
2.509,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
