| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLINDO GONÇALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5158 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SOBRE CADASTRO UNICO, SIGPBF E SIBEC, POR NECESSIDADE DE MAIS OPERADORES E ENTREVISTADORES CAPACITADOS, A SER REALIZADO NO DIA 14/08/2015, NA CIDADE DE NONOAI-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2425/2015. | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SOBRE CADASTRO UNICO, SIGPBF E SIBEC, POR NECESSIDADE DE MAIS OPERADORES E ENTREVISTADORES CAPACITADOS, A SER REALIZADO NO DIA 14/08/2015, NA CIDADE DE NONOAI-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2425/2015. | 1.540,00 | ||
| 24/08/2015 | Liquidado nesta data | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.540,00 | |||
