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Exercício: 2015
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5225	Data de lançamento:	10/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 98/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2438/2015.		650,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2015	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 98/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2438/2015.	650,32
20/08/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		71,66
27/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5225/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850059			71,66
20/10/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		304,98
28/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5225/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850078			304,98
07/12/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		79,20
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5225/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850093			79,20
23/12/2015	ANULAÇÃO PARCIAL, DESPESA NAO REALIZADA EM SUA TOTALIDADE.	-194,48
TOTAL		455,84	455,84	455,84
SALDO A PAGAR				0,00