Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5226	Data de lançamento:	10/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO FENAES - PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº98/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2439/2015.		365,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2015	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº98/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2439/2015.	365,29
20/08/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		71,66
27/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5226/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850109			71,66
20/10/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		189,13
28/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5226/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850121			189,13
02/12/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		29,15
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5226/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850132			29,15
23/12/2015	ANULAÇÃO PARCIAL, DESPESA NAO REALIZADA EM SUA TOTALIDADE.	-75,35
TOTAL		289,94	289,94	289,94
SALDO A PAGAR				0,00