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Exercício: 2015
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5228	Data de lançamento:	10/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO FENAES - PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº99/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2441/2015.		832,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2015	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº99/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2441/2015.	832,41
20/08/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		61,70
27/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5228/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850108			61,70
28/09/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		181,18
01/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5228/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850116			181,18
26/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		124,25
03/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5228/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850129			124,25
23/12/2015	ANULAÇÃO PARCIAL, POR DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE.	-465,28
TOTAL		367,13	367,13	367,13
SALDO A PAGAR				0,00