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Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5234	Data de lançamento:	10/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO FENAES - PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015. E ORDEM DE COMPRA Nº2447/2015.		1.942,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2015	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº 101/2015. E ORDEM DE COMPRA Nº2447/2015.	1.942,91
20/08/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		419,61
27/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5234/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850110			419,61
09/09/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		321,82
17/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5234/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850113			321,82
23/09/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		278,68
01/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5234/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850117			278,68
14/10/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		195,71
22/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5234/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850120			195,71
29/10/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		138,38
05/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5234/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850122			138,38
12/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		218,55
19/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5234/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85125			218,55
20/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		210,72
26/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5234/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850128			210,72
27/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		140,17
03/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5234/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850130			140,17
23/12/2015	ANULAÇÃO PARCIAL, POR DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE.	-19,27
TOTAL		1.923,64	1.923,64	1.923,64
SALDO A PAGAR				0,00