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Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5235	Data de lançamento:	10/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2448/2015.		5.146,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2015	EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº26/2015, CONTRATO Nº101/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2448/2015.	5.146,81
20/08/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		522,65
24/08/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		308,85
27/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850060			831,50
09/09/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		403,50
17/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850063			403,50
23/09/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		285,39
01/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850074			285,39
14/10/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		643,49
14/10/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		528,75
28/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850080			1.172,24
29/10/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		174,26
05/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850081			174,26
12/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		513,13
13/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		504,08
19/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850085			1.017,21
20/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		431,64
26/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		320,42
26/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850088			431,64
27/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		320,42
27/11/2015	ANULAÇÃO TOTAL POR SER LIQUIDADO EM DATA INDEVIDA.		-320,42
03/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850091			320,42
09/12/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		40,76
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850097			40,76
23/12/2015	ANULAÇÃO PARCIAL, POR DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE.	-469,89
TOTAL		4.676,92	4.676,92	4.676,92
SALDO A PAGAR				0,00