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Exercício: 2015
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5236	Data de lançamento:	10/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº 102/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2449/2015.		782,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2015	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº 102/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2449/2015.	782,40
21/09/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		172,06
24/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5236/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850069			172,06
12/11/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		246,32
19/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5236/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850086			246,32
14/12/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		364,02
22/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5236/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850101			364,02
TOTAL		782,40	782,40	782,40
SALDO A PAGAR				0,00