| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 5237 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº102/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2450/2015. | 316,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES COM GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2015, CONTRATO Nº102/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2450/2015. | 316,95 | ||
| 21/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 172,06 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5237/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850114 | 172,06 | ||
| 12/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 116,69 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5237/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850126 | 116,69 | ||
| 14/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 28,20 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5237/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850138 | 28,20 | ||
| TOTAL | 316,95 | 316,95 | 316,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
