| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
| Número do empenho: | 5260 | Data de lançamento: | 11/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2015. | 17,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2465/2015. | 17,40 | ||
| 31/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 17,40 | ||
| TOTAL | 17,40 | 17,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17,40 | |||
