| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
| Número do empenho: | 5263 | Data de lançamento: | 11/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2468/2015. | 493,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICIO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 127/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2468/2015. | 493,75 | ||
| 09/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 493,75 | ||
| TOTAL | 493,75 | 493,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 493,75 | |||
