| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5279 | Data de lançamento: | 11/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA TRATOR ESTEIRAS FIATALLIS FD-9, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2483/2015. | 173,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA TRATOR ESTEIRAS FIATALLIS FD-9, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2483/2015. | 173,70 | ||
| 20/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 169,70 | ||
| 27/08/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003897 PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2015 - REF. AGOSTO/2015 AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA - 25917 | 169,70 | ||
| 21/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -4,00 | ||
| TOTAL | 169,70 | 169,70 | 169,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
