| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 5300 | Data de lançamento: | 13/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2015. | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2501/2015. | 289,00 | ||
| 31/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 289,00 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Empenho 5300/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000017 | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
