| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 5364 | Data de lançamento: | 14/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2530/2015. | 609,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2530/2015. | 609,66 | ||
| 21/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 609,66 | ||
| 24/09/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2015 ELOI PAULO CARNETE ME - 11258 | 609,66 | ||
| TOTAL | 609,66 | 609,66 | 609,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
