| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 17/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 125/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2015. | 1.483,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS COFINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2015, CONTRATO Nº 125/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2568/2015. | 1.483,79 | ||
| 14/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.483,79 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 5419/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850136 | 1.483,79 | ||
| TOTAL | 1.483,79 | 1.483,79 | 1.483,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
