| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA |
| Número do empenho: | 5439 | Data de lançamento: | 17/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2585/2015. | 510,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2585/2015. | 510,50 | ||
| 06/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 510,50 | ||
| TOTAL | 510,50 | 510,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 510,50 | |||
