| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 19/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SALA DE COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2605/2015. | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SALA DE COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2605/2015. | 77,00 | ||
| 31/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 77,00 | ||
| 03/09/2015 | Pagamento de Empenho 5465/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003911 | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
