| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAIME LUIZ POGORECKI |
| Número do empenho: | 5494 | Data de lançamento: | 20/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIA 05/09/2015, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2632/2015. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIA 05/09/2015, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2632/2015. | 1.000,00 | ||
| 20/08/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
