| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGCE-COM.INDUST.COMP.ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 550 | Data de lançamento: | 02/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE RADIOS MONOCANAL E CENTRAIS PABX, NAS LOCALIDADES DE FARINHAS, PINHEIRINHO, SERTÃOZINHO, SALTINHO DO CAFE, CACIQUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº189/2015. | 5.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE RADIOS MONOCANAL E CENTRAIS PABX, NAS LOCALIDADES DE FARINHAS, PINHEIRINHO, SERTÃOZINHO, SALTINHO DO CAFE, CACIQUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº189/2015. | 5.675,00 | ||
| 24/02/2015 | Liquidado nesta data. | 5.675,00 | ||
| 26/02/2015 | Pagamento de Empenho 550/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003517 | 5.675,00 | ||
| TOTAL | 5.675,00 | 5.675,00 | 5.675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 26/02/2015 | 227,00 | Lançada | |
| TOTAL | 227,00 |
