| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5500 | Data de lançamento: | 20/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DOAÇÃO A MUNÍCIPES ATENDENDO DEMANDA DO SETOR HABITACIONAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2635/2015. | 2.533,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DOAÇÃO A MUNÍCIPES ATENDENDO DEMANDA DO SETOR HABITACIONAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº06/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2635/2015. | 2.533,30 | ||
| 17/09/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 827,30 | ||
| 18/11/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA NF Nº 0022721 | 960,00 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5500/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004024 | 1.787,30 | ||
| 28/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL, CFE SOLICITAÇÃO DA SMAS, ATRAVES DO MEMEORANDO Nº 22/2015. | -746,00 | ||
| TOTAL | 1.787,30 | 1.787,30 | 1.787,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
