Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) PARA 05 PROFISSIONAIS DA CARRETA ODONTO SESC, NO PERÍODO DE 04/02/15 A 23/04/2015, CFE. COLETA DE PREÇOS Nº14/2015, CONTRATO ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº 191/2015. |
6.206,00 |
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| 03/02/2015 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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6.206,00 |
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| 26/02/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 552/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002519 |
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898,80 |
| 19/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 552/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002534 |
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963,00 |
| 25/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 552/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002542 |
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385,20 |
| 16/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 552/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002570 |
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770,40 |
| 29/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 552/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002599 |
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813,20 |
| 07/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 552/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002600 |
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256,80 |
| 19/06/2015 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. |
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-2.118,60 |
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| 19/06/2015 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. |
-2.118,60 |
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| TOTAL |
4.087,40 |
4.087,40 |
4.087,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
